加快推进街道安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作方案

加快推进街道安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作方案 为切实贯彻落实中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，加快推进街道全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称双防机制）建设工作，特制订本推进方案。

一、指导思想 坚持问题导向、关口前移、源头治理，以安全风险辨识为基础，实施安全风险分级管控，强化隐患排查治理。推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消除在事故发生前面，大力提升防范和遏制生产安全事故的能力和水平。

二、工作目标 坚持街道引导、标杆示范、标准先行、分级推进、全面实施，充分发挥街道的主导作用，全面落实企业主体责任，力争在今年底，街道辖区内全部规上企业及部分规下企业建立起较为完善、有效运行的双防机制，街道构建形成点、线、面有机结合，街道各安全生产指导组、各相关村（居）与企业无缝隙对接，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双防机制，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。

三、领导机构 为加强双防机制建设推进工作，我街道成立双防机制建设推进工作领导小组，由街道党工委书记詹道宽同志、办事处主任陈晓丽同志任组长，街道办副主任郭同林同志任副组长，各安全指导组带队领导、各村（居）书记为成员。领导小组办公室设在街道安监办，刘绪桐同志任办公室主任，负责组织、协调、推进企业双防机制推进日常工作，指导各指导组、各村双防机制建设推进工作。

四、时间安排 （一）任务分解阶段（2020年7月20日前）。各安全生产指导组、各相关村（居）按照《XX街道2020年企业双防机制建设任务分解表》（见附件1）对挂钩企业双防机制创建任务进行认领。

（二）再动员再部署阶段（2020年7月25日前）。按照属地监管和分级监管原则，各安全生产指导组、各相关村（居）要认真学习、深刻领会双防机制建设工作的重大意义，严格按照本方案进一步明确工作目标、实施内容、责任单位、工作进度和工作要求等，确保推进工作落到实处。要通过召开会议、专题讲座、观摩学习等多种形式，向企业宣讲双防机制建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。要利用互联网等新技术手段，开展风险意识和风险防控宣传教育，提高思想认识，营造良好舆论氛围。

企业要牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识，健全落实安全培训责任制，要对全体员工开展风险管理知识、危险（有害）因素辨识的方法、风险评估办法、防控措施等内容的培训，使全体员工掌握双重预防机制建设相关知识，增强参与风险辨识、评估和管控的能力，积极主动学习同行业风险分级管控和隐患排查治理先进企业的经验做法。

（三）组织实施阶段（2020年7月26日-11月30日前）。各安全生产指导组、各相关村（居）对已开展双防机制建设企业，要督促企业再提升，补短板，运行机制再完善；
对未创建企业要通过示范带动、分片包干、检查指导、通报、挂牌督办等方式，有计划有目标地组织推进，督促、指导企业按序时进度推进双防机制建设。要细化量化工作任务，逐项分解，逐一列出具体的推进时间表，每月、每周按照任务分工，列出清单，压实责任，加大推进力度。政府采取购买服务的方式，委托专家或技术服务机构参与执法检查、事故查处，指导企业开展双防机制建设，积极推进第三方市场服务，帮助中小微企业解决双防机制建设中技术力量不足等困难。要以监管执法推动工作落实，将双防机制开展情况作为监管执法的重点内容，持续开展针对性执法检查，掌握企业双防机制建设进度，对未落实相关要求的，发现一起，监督整改到位一起，确保双防机制推进工作按时限和标准要求完成。街道安委会将加大指导力度，组织专家指导组分别对企业双防机制建设情况进行指导。

企业是双防机制建设的主体。各相关企业要积极推进双防机制的落实。一要制定工作方案。建立创建组织机构，细化责任分工，落实工作措施，明确时间进度，确保双防机制建设工作有序推进；
二要熟悉程序和标准。要结合本企业、本行业实际，认真研究，制定本企业风险分级管控制度和隐患排查治理制度、作业指导书、实施细则等体系文件，按照有关标准评估确定风险等级，针对不同等级的安全风险制定相应安全管控措施，建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查机制和清单管理、动态更新、闭环整改的动态调整机制；
三要完善双防台账资料。各相关企业要组织精干力量，要按照《关于印发2019年深化安全生产双重预防机制淮安模式实施方案的通知》（淮应急〔2019〕18号）文件要求，完善创建相关资料。对建设能力不足的企业，可以聘请相关专家或安全专业技术服务机构进行咨询服务或指导。

（四）督查、验收阶段（2020年12月1日-12月15日前）。街道安委办将积极配合县安委办检查验收组对街道企业双防机制建设情况进行检查、验收。

五、工作要求 （一）加强领导，落实责任。各安全生产指导组、各相关村（居）和各相关企业要充分认识双防机制建设的重要性和紧迫性，认真落实工作责任和措施，明确工作任务和目标要求，科学规划时间进度，加大推进力度，确保按时完成创建工作。

（二）明确职责，互相配合。各安全生产指导组、各相关村（居）要明确各自工作职责，严格按照工作分工要求实施推进，积极督促相关企业开展双防机制建设工作，要齐抓共管，密切配合，共同推进双防机制建设工作，杜绝在推进工作中相互推诿、相互扯皮的行为。

（三）强化服务，重点推进。各安全生产指导组、各相关村（居）负责推进人员要认真研读《双防机制验收评定标准》（淮安办〔2017〕83号），吃透精神，切实提高工作效率和服务水平；
要多加强与企业的沟通交流，及时掌握企业双防机制建设工作的动态信息，认真帮助企业解决推进中存在的各项问题。

（四）加强宣传，营造氛围。各安全生产指导组、各相关村（居）要充分利用报刊、网络等各种媒体，加大力度，多渠道普及双防机制建设相关知识，促使企业主动开展双防机制建设工作。

（五）加强督查，严格考核。各安全生产指导组、各相关村（居）要加强对企业构建双防机制情况的督促检查，积极协调和组织专家力量，帮助和指导企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理。各安全生产指导组、各相关村（居）按照《XX街道安全生产专项整治企业双防机制推进情况月份报表》要求（附件2）每月25日前将企业创建情况进行统计，报街道安监办汇总上报。

联系人：XX，联系电话:XX。

附 件：1.XX街道2020年企业双防机制建设任务分解表 2. XX街道安全生产专项整治企业双防机制推进情况月份报表 3.企业风险分级管控和隐患排查治理机制建设验收评定标准（试行）
附件1 XX街道2020年企业双防机制建设任务分解表 带队领导 安全指导员 联 系 指 导 企 业 村（居）责任人 联系总部经济企业 XXXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 附件2 XX街道安全生产专项整治企业双防机制推进情况_____月份报表 指导组带队领导（签字）：
填报人（签字）：
填报时间：
序号 企业总数 创建企业数 其 中 规上企业数 规下企业数 规上企业数 规下企业数 建立并落实安全生产风险公示制度企业数 建立并落实安全生产风险报告制度企业数 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 　 说明：1.企业公示内容：全员安全生产责任制建设情况、风险辨识和管控措施、隐患自查和整改结果；
2.企业报告内容：安全风险清单（包括：风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、管控措施等）、四色安全风险空间分布图；
3.填报数据逐月累加。

附件3 企业风险分级管控和隐患排查治理机制建设验收评定标准（试行）
考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 基本要求（80分）
组织机构 （20分）
1、 企业应建立“双防机制”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“双防机制”建设。

2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双防机制”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。

3、企业应制定“双防机制”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。

1、未以正式文件明确建立企业“双防机制”建设组织领导机构的，扣2分。

2、企业“双防机制”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；
企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。

2、 未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双防机制”建设职责的，一项不符合扣2分。

3、 未制定“双防机制”建设实施方案的，扣5分。“双防机制”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。

4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“双防机制”建设职责的，每人次扣2分。

否决项：
未建立“双防机制”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。

查文件：
下发的正式文件、安全生产责任制度。

查阅“双防机制”建设实施方案，并对照实际实施情况。

询问：
企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“双防机制”建设基本要求及应履行的主要职责。

全员培训 （20分）
1、企业应制定“双防机制”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。

2、应分层次、分阶段组织进行 1、企业未制定“双防机制”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。

2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分 查资料：
1、 培训计划。

2、 培训教育记录与档案。

抽查问询：
抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握 考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 “双防机制”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。

3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。

3、未对全员进行“双防机制”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。

4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。

否决项：
抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“双防机制”建设培训内容，验收评定不予通过。

“双防机制”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。

体系文件 （20分）
1、企业应制定符合“双防机制”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。

2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。

1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。

2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。

3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。

3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。

查资料：
1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。

2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。

现场检查：
工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。

责任考核 （20分）
1、 企业应建立健全“双防机制”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。

2、应落实“双防机制”考核奖惩制度，根据“双防机制”考核结果予以奖惩。

1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。

2、未根据“双防机制”考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。

否决项：
未建立健全“双防机制”考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。

查资料：
1、“双防机制”考核奖惩制度 2、“双防机制”考核奖惩记录，相关财务文件。

考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 风险 分级管控体系建设（550分）
风险点排查、确定（30分）
1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。

2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。

3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。

1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。

2、未建立设备设施清单，扣10分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。

3、未建立职业病危害风险清单扣10分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。

查资料、查信息系统：
1、作业活动清单。

2、设备设施清单。

3、职业病危害风险清单。

查现场：
通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。

危险源辨识、分析（150分）
1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。

2、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。

3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。

4、通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。

1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣5分。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。

2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣5分。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。

3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣2分。

否决项：
根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，评定验收不通过。

查资料、查信息系统：
1、作业活动分析评价记录。

2、设备设施分析评价记录。

3、职业病危害风险清单。

4、职业病危害因素检测报告。

询问：
询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型），是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。

考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 风险评价 （80分）
1、风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际。

2、参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别正确。

3、重大风险的确定依据细则、实施指南进行判定。

4按照《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》中5.5.1进行作业岗位职业病危害风险分级。

1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的，扣5分。

2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确，一项不符合扣2分。

3、应为重大风险而未判定为重大风险的，一项不符合扣10分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容，一项不掌握扣2分。

4、未进行作业岗位职业病危害风险分级，一项不符合扣2分。

否决项：
应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。

查资料、查信息系统：
1、风险评价准则。

2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。

3、作业岗位职业病危害风险分级报告。

询问：
1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。

2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。

控制措施 （150分）
岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过企业相关程序评审确定，控制措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。

1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的，一项不符合扣2分。

2、岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣2分。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的，每人次扣2分。

3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的，扣1分。

否决项：
根据相关记录文件，核查控制措施，30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实，评定验收不通过。

查资料、查信息系统：
检查控制措施制定过程，是否全员参与并经过评审确定，控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。

现场检查：
核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控制措施。

风险分级管控 1、企业应结合机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级 1、 风险管控层级不符合地方标准要求的，扣5分。

查资料、查信息系统：
工作危害分析记录、安全检查表分析记录等资料。

考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 （90分）
。

2、根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。

2、 各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任的，每项扣2分。

3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员，未掌握相应管控风险内容的，每人次扣5分。

否决项：
根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，验收评定不予通过。

询问：
企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。

风险分级管控清单（30分）
1、企业应编制风险分级管控清单，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布。

2、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关标准要求。

1、未建立作业活动类风险分级管控清单，扣5分。

2、未建立设备设施类风险分级管控清单，扣5分。

2、未建立职业病危害风险分级管控清单，扣5分。

3、风险分级管控清单中信息不符合通则、细则等标准要求的，每项扣2分。

4、风险分级管控清单未经企业主要负责人审定发布的，每项扣2分。

查资料、查信息系统：
1、作业活动类风险分级管控清单。

2、设备设施类风险分级管控清单。

3、职业病危害风险分级管控清单。

风险告知 （20分）
1、企业应通过有效方式告知企业主要风险相关内容。

2、对存在重大风险和重大职业病危害风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。

3、应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。

1、未采取有效方式告知风险的，风险告知内容不符合要求的，每少一项扣2分。

2、对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，每处扣5分。

查文件：
1、风险告知相关文件 2、告知方式及内容 2、培训记录等资料 现场检查：
安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志、监测或预警设施。

隐患排查治理体系(270分) 编制隐患排查清单（50）
1、生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。

1、未建立生产现场类隐患排查清单，扣30分。生产现场类隐患排查清单内排查内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项扣2分。

查资料、查信息系统：
1、生产现场类隐患排查清单。

考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 职业病隐患排查清单应参照细则及相应行业实施指南中附录内容编制。

1、 2、基础管理类隐患排查清单内的排查项目及标准应符合“双防机制”相关地方标准要求。

2、 职业卫生基础管理排查清单应包含《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录B检查内容及标准。

3、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。

2、未建立基础管理类隐患排查清单，扣20分。基础管理类隐患排查清单中排查项目不全、排查标准不具体的，每项扣2分。

3、排查类型、组织级别、排查周期不符合要求的，每项扣5分。

否决项：
30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的，验收评定不予通过。

2、基础管理类隐患排查清单。

确定排查计划 （20分）
企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

1、未制定隐患排查计划，扣20分。

2、排查计划内容不全，缺一项扣2分。

查资料、查信息系统：
隐患排查计划等资料 隐患排查实施（100分）
1、企业应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。

2、隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等标准的要求。

3、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，如条件允许应保留影像资料。

1、抽查各组织级别隐患排查记录表，缺一项扣10分。

2、未按隐患排查计划组织隐患排查，缺一项扣5分。

3、排查记录记录不详实的，隐患信息填写不准确、全面的，发现一项扣5分。

查资料、查信息系统：
隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录 现场检查：
核查项目与标准、结果与现场的一致性。

一般事故隐患治理（50分）
1、隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。并以适当方式向从业人员通报隐患信息。

1、未定期通报隐患排查结果，发现一项扣5分。

2、针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单，发现一项扣5分。

查资料、查信息系统：
1、 隐患通报。

2、 隐患整改通知单。

考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 2、隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。

3、隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。

3、隐患整改通知单内容不全，缺一项扣1分。

4、隐患治理单位未按期整改且无正当理由的，缺一项扣5分。

5、隐患整改后未对整改情况进行验收并出具验收意见的，一项扣 2分。

否决项：
30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收评定不予通过。

3、 隐患排查治理台账。

重大事故隐患治理（50分）
1、经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。

2、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,治理方案内容应符合细则的规定，并将治理方案按相关规定上报。

3、重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。

4、重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。

1、企业存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的，发现一项扣5分。2、评估报告书内容不详实的，未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容，缺一项扣2分。

3、未根据评估报告书制定重大隐患治理方案的，一项扣10分。未按照治理方案要求及时治理的，一项扣20分。

4、重大事故隐患治理工作结束后，未及时组织复查评估，一项扣5分。

5、重大事故隐患涉及资料未及时归档的，一项扣2分。

否决项：
查资料、查信息系统：
1、重大事故隐患档案（含排查记录、评估报告书、整改方案、复查验收记录等）。

2、隐患排查治理台账。

现场检查：
查看隐患治理情况及治理效果 注：经核查，企业确实不存在重大隐患的，本项目按满分50分计。

考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 根据相关标准，发现应定性为重大隐患而未定性的，验收评定不予通过。

重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的，验收评定不予通过。

信息化管理 （40分）
信息系统应用 （40分）
1、 企业“双防机制”实现信息化管理，相关信息系统中企业基本信息、“双防机制”相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。

2、 信息系统中，风险分析、评价记录和隐患排查记录完整。

3、 信息系统中，风险分级管控清单和隐患治理台账真实有效。

4、 企业应用自建信息系统应与相关监管部门信息平台实现信息互联互通。

1、 信息系统中，企业基本信息、“双防机制”相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写不完整的，缺一项扣2分。

2、 风险分析、评价记录和隐患排查记录填写不完整的，缺一项扣2分。

3、 信息系统中未建立风险分级管控清单和隐患治理台账的，扣5分，相关数据内容缺失的，缺一项扣2分。

4、 企业应用自建信息系统，未与相关监管部门信息平台实现信息互联互通的，扣20分。

查资料、查信息系统：
登录相关系统（包括企业自建系统）对企业填报系统信息情况进行检查。

持续改进（60分）
评审 （20分）
企业每年至少对“两个体系”建设情况进行一次系统性评审。

1、每年未至少进行一次风险分级管控体系运行情况评审的，扣10分。

2、每年未至少进行一次隐患排查治理体系运行情况评审的，扣10分。

查资料、查信息系统：
评审记录或评审报告。

注：企业进行首次“双防机制”建设评定验收时，本项目按满分20分计。

更新 (30分) 1、企业应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。

2、应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。

1、未适时、及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价，发现一项扣5分。

2、未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强，发现一项扣5分。

3、未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查内容，发现一项扣5分。

查资料、查信息系统：
1、更新后的危险源辨识、风险评价记录 2、风险管控清单 3、隐患排查清单 4、隐患排查记录及治理台账 现场检查：
考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 4、未根据更新的隐患排查表实施隐患排查，发现一项扣5分。

现场核查风险管控和隐患排查治理变更情况。

注：企业进行首次“双防机制”建设评定验收时，本项目按满分30分计。

沟通 (10分) 1、企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率。

2、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

1、风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的，发现一项扣5分。

2、重大风险信息更新后未对从业人员进行告知的，发现一项扣5分 询问：
各层级之间是否进行了沟通，各层级及与相关方风险信息、隐患信息沟通采用方式及沟通的效果如何。

被验收单位名称：
法定代表人：
联系电话：
验收负责人：
参加验收人员：
备注：1、本评审标准适用于“双防机制建设”验收，表中“双防机制”指安全生产“双防机制”及职业病危害“双防机制”，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、表中“标准”、“细则”等均指淮安市安监局《安全生产双重预防机制建设工作材料汇编（二）》的“标准”、“细则”等。

3、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。每一考核要点的分值扣完为止。

4、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

5、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

6、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

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