公司年度经营计划书218
******************有限公司 公司年度经营计划书 (2018)
一、2018年的公司经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本分析,将2018年的经营方针确定为:
拓展差异化产品策略,开发PHC产品的市场;
夯实基础培训储备管理及一线核心人员;
加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;
各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2018年的经营目标 (一)核心经营目标 2018年,公司的核心经营目标调整为:
汽车行李箱系列产品批量生产数量达到4个;
储备各职能部门主管至少1名,培训合格胜任的开机人员;
税后营业利润率15 %以上。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指针,也是评价和考核经营团队的“重中之重”。
(二)目标细分 2018年汽车行李箱类产品计划导入广汽本田、广汽传祺、广汽丰田等主机厂合计4款产品。
2018年计划培养行政、生产、品质、生管、仓库主管合计5人;
生产部培训合格胜任的开机人员12人。
2018年税后营业利润率15%。
三、主要经营策略 (一)市场策略与产品策略 巩固现有客户,在维持好现有客户的基础上,寻求更多的合作机会;
积极开拓潜在的客户,目标客户,特别是争取汽车中爆款的车型的配套订单,以提升公司的销售额。
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
2018年公司的整体产品策略是“有所取舍”,即:在确保利润的基础上,争取接到客户更多的订单,对于一些回款周期较困难的,单价较低,单次订货量较小的订单则予以有所选择的淘汰。为此,应采取下列措施:
1.积极开拓顶蓬及行李箱产品的客户,此产品客户的要求虽然较高,但也正是我司甩开竞争对手,实现差别化,提升我司竞争能力的突破品。
2.厂务方面应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和质量保证的相应计划,采取必要的管理措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
四、实现目标的保障措施 (一)生产资源保障 1.自动化水平的提升,尽量在不增加人员的情况下,提高人员的人均销货值,以降低招工困难及日益增加的人力成本压力。
2.厂务方面作为销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照业务部门的产品策略规划和实际定单需求,组织过程开发、物料采购、产品生产和质量控制等各项生产管理活动。
3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的质量目标,采取适宜的控制措施,以适宜的质量成本,为经营一线准时提供合格产品。
4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级干部的关键所在,必须列入各级干部的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用绩效考虑方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在55%以内。
(二)人力资源保障 “服务、支持、培训”是人力资源管理永恒的宗旨,保障业务、制造部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源中心2018年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:
1.培训部门经理及主管级人才。
2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司的干部和员工进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;
并在施行中不断地加以检讨和完善。
4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由行政经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,至迟于2018年7月1日起,各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;
绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。
(三)综合管理保障 由于我司在华南地区的建厂时间较晚,作业市场挑战者的姿态进入华南市场,目前的竞争对手在华南地区均已深耕多年与客户的关系也较为稳定,对我司的发展和开拓市场造成了相当大的挑战;
但是我司借助总公司的资源胜在资本雄厚,产品线丰富可以为客户提供汽车内饰软内饰一站式采购服务;
公司将2018年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。
1.由总经理主导,集合内外资源,自2018年6月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、质量管理、设备管理等在内的顺畅的、高效的管理体系,至目前为止,成效明显。
管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。
2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
3.积极寻找IATF16949辅导公司在公司培训辅导IATF16949质量管理体系的知识,以期在2019年1月1日前能够取得SGS颁发的IATF16949:2016版的证书。
(四)财务资源保障 2018年,公司将为业务部门提供优势财务资源,在人力、费用、收益分配等各项投入上向业务与生产倾斜。与此同时,财务中心必须从下列三个方面加大监测和监控力度:
1.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出办公室”,直接参与现场的生产活动,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。
2.健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。
3 .逾期帐款的管理,当应付帐款即将到期时,由财务人员及时提醒业务人员,使业务相关人员可以提前提醒客户有所准备。
(五)组织管理保障 1.由总经理负责,签订过程目标一览表,明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。
2.由各部门主管负责,对各项目标进行层层分解,逐级明确目标、责任、奖惩等。
3.由财务主管负责,每月报告单位制造成本情况,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。
4.由行政主管负责,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零。
五、总体要求 公司高层清醒地认识到:2018年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个更具有挑战和风险的计划;
要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念,落实管理 公司认为,要达成2018年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、宁可无功,也别有过”的思想观念,以宏观的立场,树立“市场竞争、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的管理、后勤保障的服务质量、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。
(二)切实负责,重在行动 行动,是一切计划得以实现的首要;
执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。
公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。
公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。
(三)业绩优先,奖惩落实 追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;
一个不能赢利的企业是一个不道德的企业,所以赢利是任何企业的首要社会责任,**必须将争取开拓更多的市场,扩大经营,收获更多利润为目标。
利润是2018年公司经营指标的“重中之重”,销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。
总之,公司希望并要求:所有的从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效**,个人与公司双赢”的征程中,为公司的跳跃式发展做出更大的贡献!
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