2023年度轮台县人民法院整体支出绩效自评报告（完整）
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轮台县人民法院 整体支出绩效自评报告
（2021 年度）
部门单位名称（公章）：轮台县人民法院 填报时间：2022 年 3 月 28 日
一、 基本概况 （一）
单位基本情况 1. 单位 主要职责 1、立案庭（诉讼服务中心）
主要职能：依照法律规定，负责刑事自诉和民事、行政、执行告诉申诉案件的立案；负责案件的流程管理；负责处理公民、法人以及其他组织提出的投诉管辖异议；接待处理公民、法人及其他组织的诉讼和非诉讼案件来信来访；根据当事人申请，依法采取诉前保全措施和证据保全措施。
2、刑事审判庭 主要职能：审理辖区内和上级法院指令管辖的一审刑事案件；做好诉讼指导工作，为当事人有效行使诉讼权利提供服务；坚持以审判为中心，积极参与综合治理，扩大办案效果。
3、民事审判庭 主要职能：依法审判一审民事纠纷案件，保护当事人的合法权益，维护社会公平交易环境，促进依法行政，为经济建设提供有效的司法保障；认真分析新形势下民事审判工作的新情况、新问题，加强调查研究；不断提高办案质量。审计的案件做到事实清楚、定性准确、证据充分、是非责任分明、使用法律准确、程序合法、文书齐全。
4、行政行政审判庭 主要职能：审理法律规定由本院管辖的第一审行政诉讼案件，支持、监督行政机关依法行政，保护公民、法人和其
他组织的合法权益；受理国家行政机关申请执行的案件办理有关行政审判工作事宜。
5、执行局 主要职能：负责本院已经发生法律效力的判决、裁定、调节中有关财产案件的执行；受理仲裁机关和公证机关依法申请执行的案件；依法接受外省外县法院委托执行和协助执行案件；提出有关执行工作的司法建议；办理其他有关执行工作事宜；审查处理案外人异议和第三人异议；审查处理仲裁裁决、公证债权文书的复议申请；对委托评估、拍卖、变卖和执行分配正义进行裁决。
6、审判管理办公室（研究室）
主要职能：审判流程管理，从立案、分案、审限管理结案、卷宗归档等各节点进行监控，并重点对审限延长、中止、中断、审限扣除案件的监控和管理；审判态势分析。
7、政治部（机关党委）
主要职能：负责全院干警队伍的思想政治、宣传教育和业务培训工作；协助党组搞好法院内部党的建设和领导班子建设；总结推广先进典型经验；做好本院司法警察警衔呈报工作；协助编制部门管理本院编制；做好本院干警的考核、任免、调配、工资、福利、法官等级评定、晋升和法官辞职、辞退以及离退休工作。
8、综合办公室（司法警察大队）
主要职能：协助院领导组织协调机关行政事务工作；办理院务会、院长办公会等会议决定事项；组织办理县人大代
表建议、县政协委员提案；起草本院工作，主管文秘、文电、文印、机要、保密、档案和接待工作；负责本院审判活动的宣传报道工作，调查研究审判工作中执行法律政策的情况，总结推广典型经验；负责本院的司法统计工作；负责本院基础建设，诉讼费的收支审计工作；主管全院装备、财产、财务等后勤工作。
2. 人员情况 核定编制数为 66 人，其中：全额拨款行政编 66 人，其他人员 31 人，离退休人员 27 人。实有人员 110 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 27 人，其他人员 31 人。
3. 机构设置 情况 机构设置情况：轮台县人民法院无下属预算单位，下设八个科室，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）
4. 重点工作计划 一是提高政治站位，认真学习贯彻党的十九大精神；二是紧紧围绕总目标，打好反恐维稳组合拳；三是突出主责主业，全面履行法律监督职能；四是坚持从严治检，切实提升法院队伍能力水平；五是自觉接受监督，保障法院权力运行。
（二）
部门单位整体支出规模 、 使用 方法 和主要内容、涉及范围 1. 支出规模。2021 年预算安排资金 1473.03 万元，实际支出 1473.03 万元，预算总执行率 100%，年中追加 0 万元，
调整率 0%。其中：基本支出 1473.03 万元，项目支出 0 万元。重点支出保障率 0%，政府采购执行率 0%。
2. 使用方法。①目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。②因素分析法。通过列举分析所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价的方法。③专家评议与问卷调查法（公众评判法）。通过若干相关领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。
3. 主要内容。2021 年基本支出 1473.03 万元、项目支出 0万元，主要用于：工资福利支出 1391.95 万元、商品和服务支出 54.05 万元、对个人和家庭补助支出 27.03 万元。
4. 涉及范围。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等基本支出。
二、 部门单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出预算安排及支出情况 2021 年基本支出安排 1473.03 万元，实际到位 1473.03元，实际支出 1473.03 元，占总支出的 100%。其中：
1.工资福利支出 1391.95 万元，主要包括：基本工资
212.17 万元、津贴补贴 298.75 万元、奖金 115.98 万元、绩效工资 32.71、机关事业单位基本养老保险缴费 62.31 万元、职业年金缴费 28.12 万元、职工基本医疗保险缴费 49.29 万元、公务员医疗补助 17.41 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 59.95 万元、其他工资福利支出 197.47 万元。
2.商品和服务支出 54.05 万元，主要包括：办公费 20.967万元、水费 3.89 万元、电费 5.04 万元、邮电费 6 万元、取暖费 10.74 万元、差旅费 3.6 万元、培训费 0.073 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.74 万元、其他商品和服务支出 0 万元。
3.对个人和家庭补助支出 27.03 万元，主要包括：退休费 22.97 万元、生活补助 4.06 万元。
（ 二 ）基本支出预算 管理情况 制度执行方面：一是成立内控工作领导小组，严格执行国家《预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位内控指南》等法规规定；二是严格执行四个不分管末位表态制度，部门各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；确保资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是单位相关管理制度总体上得到有效执行，各项支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合年初部门整体支出绩效目标的用途；四是严格执行《政府采购法》，按照政府集中采购目录及分散采购限额标准的规定办理业务。
资金管理方面：一是为保障资金安全、规范运行，严格
执行财政性资金使用管理办法和制度，定期开展资金执行进度监控措施，确保资金使用安全、规范、有效；二是资金使用支付严格履行审批流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，用制度管资金，保障部门整体支出绩效目标执行有力，执行到位；三是资金用途严格按照工作开展情况据实使用资金，不存在截留、挤占、虚列支出等违规情况；四是需政府采购的支出严格按照《政府采购法》及政府集中采购目录规定执行，未办理采购手续的，不予审核支付资金。
（ 三 ）项目支出预算安排及支出情况 2021 年项目预算未安排资金。
（ 四 ）“ 三公” 经费预算安排情况 我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制一般性支出。
2021 年“三公”经费预算数为 7.34 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置为 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。
三、部门单位专项组织实施情况 （一）
组织情况分析 1. 前期准备 。为更好地完成项目组织管理工作，我单位组建了项目领导小组，项目管理工作在项目领导小组统一领导下开展，各业务部门按分工履职。项目领导小组的主要职责是组织有关业务部门编制项目计划和实施方案，开展项目
评估审查；会同财政部门开展财政专项资金绩效自评；对年度项目计划实施全过程监督管理；组织开展绩效目标监控与评估，落实项目后期管护制度；组织开展项目管理培训等。项目领导小组是项目资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责项目资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。项目领导小组成员与分工职责如下：
组
长：
赵俊山 （党组成员书记、副院长）
副组长：
张迎春（党组成员、副院长）
成
员：
刘俊杰（行政办公室副主任）
阿丽米热·伊马木（出纳）
2. 组织实施 。一是根据时间节点及项目特点，通过案卷研究、数据填报等方法收集相关评价数据；二是将收集的资料进行甄别、汇总和分析，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评，撰写绩效自评报告；三是根据反馈进行整改，及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和结构。
（二）
专项管理情况分析 1. 资金到位、资金使用、资金管理情况 2021 年到位资金 1473.03 万元，支付资金 1473.03 万元，支付率 100%。预算资金管理工作在院党组领导下，由办公室具体负责管理。
一是认真贯彻执行中央八项规定精神，严格按要求控制公务用车购置和运行维护、培训等经费支出，降低机关运行成本； 二是资金使用严格按照财务规章制度执行； 三是严格预算管理，实行资金使用按权限审批、大额开
支院党组集体研究决定。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。项目实施完成后达到了预期的经济和社会效益。从财务支出审查情况看，财务管理制度总体较健全，会计核算真实、完整、及时，用款程序规范，项目各项支出基本合理，但内部控制制度有待加强。
2. 预期目标完成程度 情况 目标 1：保障 110 名在职及其他人员工资及政策性社会保障性资金发放； 目标 2：审判法律规定的基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事和行政第一审案件；审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法院效率的判决、裁定提起再审的案件；审理由县人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件；依法审理刑事、民事案件数 998 件，在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法法律。
项目各项指标完成较好，达到预期目标。
3. 实施对经济和社会的影响 情况 紧紧围绕总目标，打好反恐维稳组合拳；突出主责主业，全面履行法律监督职能；坚持从严治检，切实提升队伍能力水平；自觉接受监督，保障权力运行。预期指标值为不断上升，实际值标完成值不断上升，指标完成率 100%。项目各项指标完成较好，经济和社会效益达到预期目标。
四、 资产管理情况
（ 一 ）资产变动情况分析 2021 年初资产总额 1756.54 万元、年底资产总额 1618.15万元，其中：流动资产 93.24 万元、固定资产 2681.08 万元。具体变动情况见表：
资产变动情况表
单位：万元
资产 年初数 年末数 变动情况 变动率 资产合计 1756.54 1618.15 -138.39 -7.88% 流动资产 0 93.24 +93.24 100% 银行存款 0 0 0 0 财政应返还额度 0 0 0 0 其他应收款 0 0 0 0 存货 0 0 0 0 固定资产 3052.44 2681.08 -371.36 -12.17% 房屋 2612.78 2612.78 0 0 车辆 2248.28 2248.28 0 0 其他 0 0 0 0 （二）资产管理体制和制度建设方面 建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。资产办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、
分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。
（三）运行机制和管理方式 资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。
（四）信息化建设方面 我单位通过使用事业单位资产管理软件严格管理资产，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全资产账簿体系。
（五）流动资产的管理 我单位严格执行国家财政政策、法令和规章制度，遵守各项财经纪律和物资纪律。正确及时的填制、整理、传递、审核流动资产的收、发凭证和登记帐卡，计算各项费用，及时办理结算，按期清理账款。我单位对流动资产管理负全面责任，明确单位、个人的责任，深入实际调查研究总结经验，改进工作。严格执行流动资产管理制度，对流动资产的领用、
调拨、注销、计价、结算都必须按照财务制度执行。流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由财务科每月与银行进行对账，并填写银行余额调节表。
（ 六 ）固定资产的管理 为管理好本单位财产物资，充分发挥其效益，单位...